Приказ Минкультуры Рязанской области от 28.01.2015 N 36

Об утверждении планов финансово-хозяйственной деятельности ГБУК РО "Музей К.Э.Циолковского"

1. Во исполнение Постановления министерства культуры и туризма Рязанской области от 31.03.2011 N 5 "О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных комитету по культуре и туризму Рязанской области" (в редакции от 05.06.2013 N 11) приказываю:
2. Утвердить планы финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов государственного бюджетного учреждения культуры "Музей К.Э.Циолковского" согласно приложениям N 1, N 2, N 3.
2. Ответственность за исполнение планов возложить на директора государственного бюджетного учреждения культуры "Музей К.Э.Циолковского" Н.В.Лисицыну.
3. Информационно-аналитическому отделу (А.А.Хвастунова) разместить настоящий приказ и планы финансово-хозяйственной деятельности на сайте министерства.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра М.В.Горожанову.

Министр В.Ю.ПОПОВ

Приложение N 1 к приказу министра культуры и туризма Рязанской области от 28 января 2015 г. N 36

Утверждаю Директор ГБУК РО "Музей К.Э.Циолковского" Н.В.ЛИСИЦЫНА

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУК РО "МУЗЕЙ К.Э.ЦИОЛКОВСКОГО" НА 2015 ГОД

Адрес
391071, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Зеленая, д. 23
Учредитель
Министерство культуры и туризма Рязанской области. Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
Орган управления государственным имуществом
Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
ИНН
6215015142
КПП
622001001
ОГРН
1056212010282
ОКВЭД
92.52
ОКОПФ
72
Наименование банка
Отделение Рязань
БИК банка
046126001
Расчетный счет
40601810000001000001
Кор/счет банка

Лицевой счет, открытый в органах Федерального казначейства
20596 X 45320
Единица измерения
руб.

1. Цели деятельности учреждения:
- собирание, хранение, изучение, использование, публичное представление и популяризация в музейных и туристическо-рекреационных целях музейных фондов и архивов, связанных с жизнью и деятельностью К.Э.Циолковского, с историко-культурным наследием села Ижевское, в целях духовного обогащения, нравственного воспитания и просвещения граждан;
- научные исследования в области научного и творческого наследия, деятельности и жизни К.Э.Циолковского, его окружения, эпохи, современной космонавтики, освоения космоса и др., широкое распространение, пропаганда и популяризация научного и творческого наследия К.Э.Циолковского;
- обеспечение комплексного сохранения, изучения, восстановления, использования и популяризации объектов культурного наследия, связанных с именем К.Э.Циолковского;
- организация досуга населения.
2. Виды деятельности учреждения:
- организация работы по научному комплектованию своих музейных, архивных и библиотечных фондов путем приобретения в установленном порядке мемориальных предметов, связанных с жизнью и деятельностью К.Э.Циолковского, предметов истории, культуры и искусства, в том числе различных видов оружия и предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, получения добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а также в порядке наследования;
- осуществление в установленном порядке учета, хранения, научной инвентаризации музейных предметов, составляющих собрания и коллекции фондов музея, научного изучения и систематизации фондов музея (на бумажных и электронных носителях);
- проведение ежегодной сверки наличия музейных предметов и музейных коллекций с учетной документацией;
- осуществление научных исследований и научных экспедиций с целью выявления и сбора музейных предметов и музейных коллекций;
- проведение в установленном порядке экспозиционно-выставочной работы в Музее и вне его;
- осуществление обмена выставками и отдельными экспонатами с музеями области, Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья;
- разработка научных концепций исследовательской, экспозиционной, выставочной, научно-просветительной, учетно-хранительской и собирательской деятельности Музея;
- разработка тематико-экспозиционных планов постоянных экспозиций и временных выставок;
- обеспечивает экскурсионное, лекционное и консультативное обслуживание посетителей Музея, осуществляет научно-просветительскую и образовательно-воспитательную деятельность;
- осуществление публичного показа экспонатов, в том числе содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, а также различных видов оружия из своего собрания в постоянных экспозициях, на выставках и организация их проведения в области, Российской Федерации и за рубежом;
- осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом в установленном порядке рекламно-информационной и издательской деятельности;
- проведение и участие в научных конференциях, симпозиумах и семинарах;
- обеспечение повышения квалификации специалистов Музея;
- организация на базе Музея клубов, творческих объединений, народных коллективов и других форм, отвечающих целям создания Музея;
- осуществление туроператорской и турагентской деятельности в соответствии с действующим законодательством;
- реализация сопутствующих основным видам деятельности платных услуг: тематических и массовых мероприятий, в том числе: фестивали, конкурсы, тематические вечера, новогодние елки, концерты, просмотр кинофильмов, катание на лошадях, фотосъемка и видеосъемка в музейных объектах;
- установление по согласованию с комитетом по культуре и туризму Рязанской области режима доступа посетителей и порядка охраны музейных ценностей и имущества, содержания и использования занимаемых Музеем зданий и сооружений;
- соблюдение мер противопожарной безопасности.
3. Перечень основных видов услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме, в том числе иные виды деятельности, приносящей доход:
- организация творческих мастерских художественных народных промыслов;
- изготовление и реализация значков, буклетов, проспектов, брошюр, книг, открыток, отражающих тематику и направления деятельности музея и отвечающих целям создания музея;
- ведение торгово-закупочной деятельности и комиссионной торговли;
- организация сервисной производственной базы (гостиница, пункты питания, спортивные площадки, пункты проката и др.);
- организация и эксплуатация стоянок для автотранспорта.
4. Организационная структура учреждения (схема); распределение штатной численности учреждения по категориям персонала, наименованиям производственных подразделений, наименованиям должностей по форме:

                            Аппарат управления
                                    │
                                    \/
                                 Директор
                                    │
           ┌────────────────┬───────┴───────┬──────────────────┐
           \/               │               │                  \/
 Заместитель директора      │               │        Заместитель директора
 по финансовым вопросам     │               │             по хозчасти
        │                   │               │                   │
        \/                  \/              \/                  \/
   Бухгалтерия        Отдел учета и     Экспозиционный    Общехозяйственный
                     хранения фондов        отдел               отдел
        │                   │               │                   │
        \/                  \/              \/                  \/
 Ведущий бухгалтер   Главный хранитель  Главный научный    Оператор
 Ведущий экономист   фондов             сотрудник          котельной
 Кассир билетный     Научный сотрудник  Научный сотрудник  (4 ед.)
                                        Научный сотрудник  Сторож (3 ед.)
                                        Методист           Дворник
                                        Смотритель         Рабочий по
                                        музейный (5 ед.)   комплекс.
                                                           обслуживанию
                                                           здания
                                                           Водитель
                                                           автомобиля

5. Основные показатели деятельности учреждения на год, в том числе по кварталам, по объему предоставляемых государственных услуг, показателям качества:

Направление деятельности
Наименование показателя
Единица измерения
Значения показателей качества государственной услуги
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
всего за год
Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа
Динамика числа посетителей постоянных экспозиций
процент
850
3600
3700
1400
9550
Динамика числа посетителей постоянных экспозиций
процент
850
3600
3700
1400
9550
Количество экспозиций и выставок
1 экспозиция, выставка
3
3
4
2
12
Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда
процент




26,1
Удовлетворенность посетителя качеством услуги
процент
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
Обеспечение комплектования музейных предметов и музейных коллекций
Количество выявленных и приобретенных музейных предметов, музейных коллекций
1 музейный предмет
5
5
5
5
20
Обеспечение учета музейных предметов, музейных коллекций
Количество музейных предметов, переведенных в электронный вид
1 музейный предмет
106 - нумизм. 19 - вещи
75 - вещи
75 - вещи
125 - НВФ
400
Количество музейных предметов, прошедших научную инвентаризацию
1 музейный предмет
20
15
15
20
70
Обеспечение хранения, изучения и сохранности музейных предметов и музейных коллекций
Количество оцифрованных музейных предметов
1 музейный предмет
50
25
25
50
150
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
1. Количество мероприятий
1 мероприятие
11
19
17
18
65

6. Производственная программа учреждения.
Мероприятия - 65:
1 квартал - 11 мероприятий:
Январь
- Открытие выставки "Первый космонавт земли Рязанской", посвященной 80-летию со дня рождения В.В.Аксенова.
Февраль
- Праздничный вечер "Письма, опаленные войной", посвященный Дню защитника Отечества.
- Встреча с ветеранами ВОВ и тружениками тыла "Давно закончилась война".
- "Мы в космос улетаем на работу" (занятие из образовательной программы "Основы астрономии и космонавтики").
- "Как мальчик стал космонавтом" (занятие из образовательной программы "Основы астрономии и космонавтики").
- "Космический художник" (занятие из образовательной программы "Основы астрономии и космонавтики").
- Праздник "Масленица" в доме-усадьбе К.Э.Циолковского.
Март
- Открытие выставки "Первый, шагнувший в космос", посвященной 50-летию выхода в открытый космос А.А.Леонова.
- Открытие выставки "Афганский излом" из фондов Музея истории молодежного движения.
- Занятие "Дыхание космоса" о космических рисунках А.А.Леонова (к 50-летию выхода в открытый космос).
- Классный час "Топонимика родного края".
2 квартал - 19 мероприятий:
Апрель
- 12 апреля - день открытых дверей к Дню космонавтики.
- Музейный час "Он был первым" к Дню космонавтики с просмотром фильма.
- Игра КВН ко Дню космонавтики.
- "Маленький космонавт" - игровое занятие для дошкольников.
- Игровое занятие "Лунное путешествие".
- "Звездные войны" (занятие из образовательной программы "Основы астрономии и космонавтики").
- "Космическое рукопожатие" (занятие из образовательной программы "Основы астрономии и космонавтики").
- "Космическая мозаика. Зачем нам нужен космос?" (занятие из образовательной программы "Основы астрономии и космонавтики").
- Открытие выставки работ московских художников из фондов Спасского историко-археологического музея имени Г.К.Вагнера.
Май
- Открытие выставки вещей военного времени "Живые образы Победы".
- Урок "Навстречу с подвигом" к Дню Победы.
- Митинг у памятника "Обелиск Победы", посвященный Дню Победы.
- Музейная программа к Международному дню музеев.
- Акция "Ночь в музее", посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
- Урок "Ожившая" карта мира" с просмотром фильма.
- Урок "Физика. Механика" с просмотром фильма.
Июнь
- Открытие выставки предметов народного декоративно-прикладного творчества "Наши руки не знают скуки".
- Урок "Гидрология суши" с просмотром фильма.
- Вечер памяти "Я вспомнил вновь минувшую войну", посвященный началу войны.
3 квартал - 17 мероприятий:
Июль
- Урок "Свойства жидкости" с просмотром фильма.
- Занятие "Девять минут до космоса".
- Занятие "МКС - орбитальный дом".
Август
- Открытие выставки "Первые разведчики космоса", посвященной 55-летию полета в космос собак Белки и Стрелки.
- Урок "Мир невесомости" с просмотром фильма.
- Занятие "Второй - первый", посвященное 80-летию со дня рождения космонавта Г.С.Титова.
Сентябрь (цикл, посвященный дню рождения К.Э.Циолковского и музея)
- День знаний в музее К.Э.Циолковского.
- Занятие для дошкольников "Здравствуй, музей".
- Открытие выставки "Отрывки жизни", посвященной дню рождения К.Э.Циолковского.
- Открытие филателистической выставки С.А.Сямтомова "ТАСС сообщало", посвященной 80-летию со дня рождения космонавта Г.С.Титова.
- 4-я областная научно-практическая конференция "Рязань космическая".
- 17 сентября - день открытых дверей к дню рождения К.Э.Циолковского.
- Викторина "День в музее Циолковского".
- Спортивный праздник, посвященный 158-летию со дня рождения К.Э.Циолковского.
- Спортивно-познавательная игра для учащихся средних классов "Космические старты".
- Спортивно-познавательная игра для учащихся начальных классов "Звездные капитаны".
- Музейный час "Наш дом - Земля" с просмотром фильма.
4 квартал - 18 мероприятий:
Октябрь
- Классный час "Что такое экстремизм?"
- Открытие выставки "В космос - на работу!", посвященной 75-летию со дня рождения космонавта Стрекалова Г.М.
- "Звездная карта. Правы ли астрологи?" (занятие из образовательной программы "Основы астрономии и космонавтики").
- "Начало космической эры" (занятие из образовательной программы "Основы астрономии и космонавтики").
- "Про Землю и небо. Проделки Луны" (занятие из образовательной программы "Основы астрономии и космонавтики").
- "Космическое путешествие" (занятие из образовательной программы "Основы астрономии и космонавтики").
- Занятие "Человек с планеты Земля" с просмотром фильма.
Ноябрь
- Классный час "Дорогами родного края".
- Открытие выставки "Перелистнув страницу старого альбома", посвященной 145-летию со дня рождения фотографа И.С.Филатова.
- Вечер "Перелистнув страницу старого альбома", посвященный 145-летию со дня рождения фотографа И.С.Филатова.
- Акция "Ночь искусств".
- Урок "Номер с видом на звезды".
- Занятие в доме-усадьбе "В гости к Циолковскому".
Декабрь
- "На крыльях сказки и мечты" (занятие из образовательной программы "Основы астрономии и космонавтики").
- "На ядре и на ракете" (занятие из образовательной программы "Основы астрономии и космонавтики").
- "Зоопарк на орбите" (занятие из образовательной программы "Основы астрономии и космонавтики").
- "Звездный избранник" (занятие из образовательной программы "Основы астрономии и космонавтики").
- Новогодняя сказка для детей в музее К.Э.Циолковского.
Выставки - 12:
Январь
1. Выставка "Первый космонавт земли Рязанской", посвященная 80-летию со дня рождения космонавта В.В.Аксенова.
Февраль
2. Выставка "Письма с войны" из фондов Музея К.Э.Циолковского в Спасском историко-археологическом музее им. Г.К.Вагнера.
Март
3. Выставка "Первый, шагнувший в космос", посвященная 50-летию выхода в открытый космос А.А.Леонова.
Май
4. Выставка вещей военного времени "Живые образы Победы".
5. Выставка "Письма с войны" из фондов Музея К.Э.Циолковского в Музее молодежного движения.
Июнь
6. Выставка предметов народного декоративно-прикладного творчества "Наши руки не знают скуки".
Июль
7. Выставка "Письма с войны" из фондов Музея К.Э.Циолковского в Ижевской библиотеке.
Август
8. Выставка "Первые разведчики космоса", посвященная 55-летию полета в космос собак Белки и Стрелки.
Сентябрь
9. Выставка "Отрывки жизни", посвященная дню рождения К.Э.Циолковского.
10. Филателистическая выставка С.А.Сямтомова "ТАСС сообщало", посвященная 80-летию со дня рождения космонавта Г.С.Титова.
Октябрь
11. Выставка "В космос - на работу!", посвященная 75-летию со дня рождения космонавта Стрекалова Г.М.
Ноябрь
12. Выставка "Перелистнув страницу старого альбома", посвященная 145-летию со дня рождения фотографа И.С.Филатова.
7. Показатели финансового состояния учреждения. Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01.01.2015

Наименование показателей
Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:
18130992-88
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
17014253-55
в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
17014253-55
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
17014253-55
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
9107148-73
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
1116739-33
в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
279400-00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего
11895-42
из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
11895-42
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.9. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению материальных запасов

3.2.10. по оплате прочих расходов

3.2.11. по платежам в бюджет

3.2.12. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению материальных запасов

3.3.10 по оплате прочих расходов

3.3.11. по платежам в бюджет

3.3.12. по прочим расчетам с кредиторами


Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2015 год

NN
пп
Наименование показателей
Всего на год, руб.
В том числе
субсидии на выполнение государственного задания
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
поступления от иной приносящей доход деятельности
1
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
0
0
0
0
2
Поступления
10291000-00
10101000-00
130000-00
60000-00
3
Выплаты, всего:
в том числе
10291000-00
10101000-00
130000-00
60000-00
3.1
на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам
9971158-00
9781158-00
130000-00
60000-00

из них:





оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
8014586-00
7900600-00
102476-00
11510-00

из них:





заработная плата
6160320-00
6063800-00
87680-00
8840-00

прочие выплаты
6500-00
5500-00
1000-00


начисления на выплаты по оплате труда
1847766-00
1831300-00
13796-00
2670-00

оплата работ, услуг, всего
1784048-00
1740558-00
25000-00
18490-00

из них:





услуги связи
48000-00
45000-00
3000-00


транспортные услуги
6000-00
5000-00
1000-00


коммунальные услуги
145460-00
145460-00



арендная плата за пользование имуществом





работы, услуги по содержанию имущества
140290-00
135290-00
5000-00


прочие работы, услуги
1436298-00
1407808-00
10000-00
18490-00

социальное обеспечение, всего





из них:





пособия по социальной помощи населению





прочие расходы
8000-00
2000-00
6000-00


поступления нефинансовых активов, всего
172524-00
140000-00
2524-00
30000-00

из них:





увеличение стоимости основных средств





увеличение стоимости материальных запасов
172524-00
140000-00
2524-00
30000-00
3.2
возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки
319842-00
319842-00



из них:





коммунальные услуги
103842-00
103842-00



уплата налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
216000-00
216000-00



Приложение N 2 к приказу министра культуры и туризма Рязанской области от 28 января 2015 г. N 36

Утверждаю Директор ГБУК РО "Музей К.Э.Циолковского" Н.В.ЛИСИЦЫНА

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУК РО "МУЗЕЙ К.Э.ЦИОЛКОВСКОГО" НА 2016 ГОД

Адрес
391071, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Зеленая, д. 23
Учредитель
Министерство культуры и туризма Рязанской области. Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
Орган управления государственным имуществом
Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
ИНН
6215015142
КПП
622001001
ОГРН
1056212010282
ОКВЭД
92.52
ОКОПФ
72
Наименование банка
Отделение Рязань
БИК банка
046126001
Расчетный счет
40601810000001000001
Кор/счет банка

Лицевой счет, открытый в органах Федерального казначейства
20596 X 45320
Единица измерения
руб.

1. Цели деятельности учреждения:
- собирание, хранение, изучение, использование, публичное представление и популяризация в музейных и туристическо-рекреационных целях музейных фондов и архивов, связанных с жизнью и деятельностью К.Э.Циолковского, с историко-культурным наследием села Ижевское, в целях духовного обогащения, нравственного воспитания и просвещения граждан;
- научные исследования в области научного и творческого наследия, деятельности и жизни К.Э.Циолковского, его окружения, эпохи, современной космонавтики, освоения космоса и др., широкое распространение, пропаганда и популяризация научного и творческого наследия К.Э.Циолковского;
- обеспечение комплексного сохранения, изучения, восстановления, использования и популяризации объектов культурного наследия, связанных с именем К.Э.Циолковского;
- организация досуга населения.
2. Виды деятельности учреждения:
- организация работы по научному комплектованию своих музейных, архивных и библиотечных фондов путем приобретения в установленном порядке мемориальных предметов, связанных с жизнью и деятельностью К.Э.Циолковского, предметов истории, культуры и искусства, в том числе различных видов оружия и предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, получения добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а также в порядке наследования;
- осуществление в установленном порядке учета, хранения, научной инвентаризации музейных предметов, составляющих собрания и коллекции фондов музея, научного изучения и систематизации фондов музея (на бумажных и электронных носителях);
- проведение ежегодной сверки наличия музейных предметов и музейных коллекций с учетной документацией;
- осуществление научных исследований и научных экспедиций с целью выявления и сбора музейных предметов и музейных коллекций;
- проведение в установленном порядке экспозиционно-выставочной работы в Музее и вне его;
- осуществление обмена выставками и отдельными экспонатами с музеями области, Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья;
- разработка научных концепций исследовательской, экспозиционной, выставочной, научно-просветительной, учетно-хранительской и собирательской деятельности Музея;
- разработка тематико-экспозиционных планов постоянных экспозиций и временных выставок;
- обеспечивает экскурсионное, лекционное и консультативное обслуживание посетителей Музея, осуществляет научно-просветительскую и образовательно-воспитательную деятельность;
- осуществление публичного показа экспонатов, в том числе содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, а также различных видов оружия из своего собрания в постоянных экспозициях, на выставках и организация их проведения в области, Российской Федерации и за рубежом;
- осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом в установленном порядке рекламно-информационной и издательской деятельности;
- проведение и участие в научных конференциях, симпозиумах и семинарах;
- обеспечение повышения квалификации специалистов Музея;
- организация на базе Музея клубов, творческих объединений, народных коллективов и других форм, отвечающих целям создания Музея;
- осуществление туроператорской и турагентской деятельности в соответствии с действующим законодательством;
- реализация сопутствующих основным видам деятельности платных услуг: тематических и массовых мероприятий, в том числе: фестивали, конкурсы, тематические вечера, новогодние елки, концерты, просмотр кинофильмов, катание на лошадях, фотосъемка и видеосъемка в музейных объектах;
- установление по согласованию с комитетом по культуре и туризму Рязанской области режима доступа посетителей и порядка охраны музейных ценностей и имущества, содержания и использования занимаемых Музеем зданий и сооружений;
- соблюдение мер противопожарной безопасности.
3. Перечень основных видов услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме,
в том числе иные виды деятельности, приносящей доход:
- организация творческих мастерских художественных народных промыслов;
- изготовление и реализация значков, буклетов, проспектов, брошюр, книг, открыток, отражающих тематику и направления деятельности музея и отвечающих целям создания музея;
- ведение торгово-закупочной деятельности и комиссионной торговли;
- организация сервисной производственной базы (гостиница, пункты питания, спортивные площадки, пункты проката и др.);
- организация и эксплуатация стоянок для автотранспорта.
4. Организационная структура учреждения (схема); распределение штатной численности учреждения по категориям персонала, наименованиям производственных подразделений, наименованиям должностей по форме:

                            Аппарат управления
                                    │
                                    \/
                                 Директор
                                    │
           ┌────────────────┬───────┴───────┬──────────────────┐
           \/               │               │                  \/
 Заместитель директора      │               │        Заместитель директора
 по финансовым вопросам     │               │             по хозчасти
        │                   │               │                   │
        \/                  \/              \/                  \/
   Бухгалтерия        Отдел учета и     Экспозиционный    Общехозяйственный
                     хранения фондов        отдел               отдел
        │                   │               │                   │
        \/                  \/              \/                  \/
 Ведущий бухгалтер   Главный хранитель  Главный научный    Оператор
 Ведущий экономист   фондов             сотрудник          котельной
 Кассир билетный     Научный сотрудник  Научный сотрудник  (4 ед.)
                                        Научный сотрудник  Сторож (3 ед.)
                                        Методист           Дворник
                                        Смотритель         Рабочий по
                                        музейный (5 ед.)   комплекс.
                                                           обслуживанию
                                                           здания
                                                           Водитель
                                                           автомобиля

5. Основные показатели деятельности учреждения на год, в том числе по кварталам, по объему предоставляемых государственных услуг, показателям качества:

Направление деятельности
Наименование показателя
Единица измерения
Значения показателей качества государственной услуги
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
всего за год
Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа
Динамика числа посетителей постоянных экспозиций
процент
870
3710
3810
1500
9890
Динамика числа посетителей постоянных экспозиций
процент
870
3710
3810
1500
9890
Количество экспозиций и выставок
1 экспозиция, выставка
2
4
3
3
12
Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда
процент




26,2
Удовлетворенность посетителя качеством услуги
процент
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
Обеспечение комплектования музейных предметов и музейных коллекций
Количество выявленных и приобретенных музейных предметов, музейных коллекций
1 музейный предмет
5
5
5
5
20
Обеспечение учета музейных предметов, музейных коллекций
Количество музейных предметов, переведенных в электронный вид
1 музейный предмет
125 - НВФ
75 - НВФ
75 - НВФ
125 - НВФ
400
Количество музейных предметов, прошедших научную инвентаризацию
1 музейный предмет
2
3
2
3
10
Обеспечение хранения, изучения и сохранности музейных предметов и музейных коллекций
Количество оцифрованных музейных предметов
1 музейный предмет
50
25
25
50
150
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
1. Количество мероприятий
1 мероприятие
18
14
17
16
65

6. Производственная программа Учреждения.
Организация и проведение мероприятий из цикла "Человек и Вселенная" - 17.
Организация и проведение мероприятий из цикла "Право не быть забытым" - 7.
Организация и проведение мероприятий из цикла "Солдаты Победы" - 2.
Открытие выставки (мероприятия) - 12.
Проведение мероприятий в рамках образовательной программы - 18.
Организация и проведение мероприятий, посвященных дню рождения К.Э.Циолковского, - 7.
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню космонавтики - 2.
Выставки - 12.
7. Показатели финансового состояния учреждения. Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01.01.2016

Наименование показателей
Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,всего:

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.9. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению материальных запасов

3.2.10. по оплате прочих расходов

3.2.11. по платежам в бюджет

3.2.12. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению материальных запасов

3.3.10 по оплате прочих расходов

3.3.11. по платежам в бюджет

3.3.12. по прочим расчетам с кредиторами


Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год

NN
пп
Наименование показателей
Всего на год, руб.
В том числе
субсидии на выполнение государственного задания
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
поступления от иной приносящей доход деятельности
1
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
0
0
0
0
2
Поступления




3
Выплаты, всего:
в том числе




3.1
на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам





из них:





оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего





из них:





заработная плата





прочие выплаты





начисления на выплаты по оплате труда





оплата работ, услуг, всего





из них:





услуги связи





транспортные услуги





коммунальные услуги





арендная плата за пользование имуществом





работы, услуги по содержанию имущества





прочие работы, услуги





социальное обеспечение, всего





из них:





пособия по социальной помощи населению





прочие расходы





поступления нефинансовых активов, всего





из них:





увеличение стоимости основных средств





увеличение стоимости материальных запасов




3.2
возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки





из них:





коммунальные услуги





уплата налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки




4
Планируемый остаток средств на конец планируемого года





Справочно:

Объем публичных обязательств, всего


Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, от иной приносящей доход деятельности на 2016 год

NN
пп
Наименование показателей
Всего на год, руб.
В том числе по кварталам
1
2
3
4
1
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего






в том числе:






Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа в экспозициях, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других носителях, в том числе в виртуальном режиме






Работа по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации






Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения





2
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего






в том числе:






сувенирная продукция






ИТОГО






Субсидии на финансовое обеспечение развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, на _____ год

NN
пп
Наименование показателей
Всего на год, руб.
В том числе в разрезе долгосрочных целевых программ


1
Поступления



2
Выплаты, всего




В том числе в разрезе программных мероприятий




....




Заместитель руководителя
государственного бюджетного
учреждения по финансовым вопросам ____________      Е.Н.Соловьева
                                   (подпись)    (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения             ____________      Е.Н.Соловьева
                                   (подпись)    (расшифровка подписи)

Приложение N 3 к приказу министра культуры и туризма Рязанской области от 28 января 2015 г. N 36

Утверждаю Директор ГБУК РО "Музей К.Э.Циолковского" Н.В.ЛИСИЦЫНА

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУК РО "МУЗЕЙ К.Э.ЦИОЛКОВСКОГО" НА 2017 ГОД

Адрес
391071, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Зеленая, д. 23
Учредитель
Министерство культуры и туризма Рязанской области. Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
Орган управления государственным имуществом
Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
ИНН
6215015142
КПП
622001001
ОГРН
1056212010282
ОКВЭД
92.52
ОКОПФ
72
Наименование банка
Отделение Рязань
БИК банка
046126001
Расчетный счет
40601810000001000001
Кор/счет банка

Лицевой счет, открытый в органах Федерального казначейства
20596 X 45320
Единица измерения
руб.

1. Цели деятельности учреждения:
- собирание, хранение, изучение, использование, публичное представление и популяризация в музейных и туристическо-рекреационных целях музейных фондов и архивов, связанных с жизнью и деятельностью К.Э.Циолковского, с историко-культурным наследием села Ижевское, в целях духовного обогащения, нравственного воспитания и просвещения граждан;
- научные исследования в области научного и творческого наследия, деятельности и жизни К.Э.Циолковского, его окружения, эпохи, современной космонавтики, освоения космоса и др., широкое распространение, пропаганда и популяризация научного и творческого наследия К.Э.Циолковского;
- обеспечение комплексного сохранения, изучения, восстановления, использования и популяризации объектов культурного наследия, связанных с именем К.Э.Циолковского;
- организация досуга населения.
2. Виды деятельности учреждения:
- организация работы по научному комплектованию своих музейных, архивных и библиотечных фондов путем приобретения в установленном порядке мемориальных предметов, связанных с жизнью и деятельностью К.Э.Циолковского, предметов истории, культуры и искусства, в том числе различных видов оружия и предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, получения добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а также в порядке наследования;
- осуществление в установленном порядке учета, хранения, научной инвентаризации музейных предметов, составляющих собрания и коллекции фондов музея, научного изучения и систематизации фондов музея (на бумажных и электронных носителях);
- проведение ежегодной сверки наличия музейных предметов и музейных коллекций с учетной документацией;
- осуществление научных исследований и научных экспедиций с целью выявления и сбора музейных предметов и музейных коллекций;
- проведение в установленном порядке экспозиционно-выставочной работы в Музее и вне его;
- осуществление обмена выставками и отдельными экспонатами с музеями области, Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья;
- разработка научных концепций исследовательской, экспозиционной, выставочной, научно-просветительной, учетно-хранительской и собирательской деятельности Музея;
- разработка тематико-экспозиционных планов постоянных экспозиций и временных выставок;
- обеспечивает экскурсионное, лекционное и консультативное обслуживание посетителей Музея, осуществляет научно-просветительскую и образовательно-воспитательную деятельность;
- осуществление публичного показа экспонатов, в том числе содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, а также различных видов оружия из своего собрания в постоянных экспозициях, на выставках и организация их проведения в области, Российской Федерации и за рубежом;
- осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом в установленном порядке рекламно-информационной и издательской деятельности;
- проведение и участие в научных конференциях, симпозиумах и семинарах;
- обеспечение повышения квалификации специалистов Музея;
- организация на базе Музея клубов, творческих объединений, народных коллективов и других форм, отвечающих целям создания Музея;
- осуществление туроператорской и турагентской деятельности в соответствии с действующим законодательством;
- реализация сопутствующих основным видам деятельности платных услуг: тематических и массовых мероприятий, в том числе: фестивали, конкурсы, тематические вечера, новогодние елки, концерты, просмотр кинофильмов, катание на лошадях, фотосъемка и видеосъемка в музейных объектах;
- установление по согласованию с комитетом по культуре и туризму Рязанской области режима доступа посетителей и порядка охраны музейных ценностей и имущества, содержания и использования занимаемых Музеем зданий и сооружений;
- соблюдение мер противопожарной безопасности.
3. Перечень основных видов услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме,
в том числе иные виды деятельности, приносящей доход:
- организация творческих мастерских художественных народных промыслов;
- изготовление и реализация значков, буклетов, проспектов, брошюр, книг, открыток, отражающих тематику и направления деятельности музея и отвечающих целям создания музея;
- ведение торгово-закупочной деятельности и комиссионной торговли;
- организация сервисной производственной базы (гостиница, пункты питания, спортивные площадки, пункты проката и др.);
- организация и эксплуатация стоянок для автотранспорта
4. Организационная структура учреждения (схема); распределение штатной численности учреждения по категориям персонала, наименованиям производственных подразделений, наименованиям должностей по форме:

                            Аппарат управления
                                    │
                                    \/
                                 Директор
                                    │
           ┌────────────────┬───────┴───────┬──────────────────┐
           \/               │               │                  \/
 Заместитель директора      │               │        Заместитель директора
 по финансовым вопросам     │               │             по хозчасти
        │                   │               │                   │
        \/                  \/              \/                  \/
   Бухгалтерия        Отдел учета и     Экспозиционный    Общехозяйственный
                     хранения фондов        отдел               отдел
        │                   │               │                   │
        \/                  \/              \/                  \/
 Ведущий бухгалтер   Главный хранитель  Главный научный    Оператор
 Ведущий экономист   фондов             сотрудник          котельной
 Кассир билетный     Научный сотрудник  Научный сотрудник  (4 ед.)
                                        Научный сотрудник  Сторож (3 ед.)
                                        Методист           Дворник
                                        Смотритель         Рабочий по
                                        музейный (5 ед.)   комплекс.
                                                           обслуживанию
                                                           здания
                                                           Водитель
                                                           автомобиля

5. Основные показатели деятельности учреждения на год, в том числе по кварталам, по объему предоставляемых государственных услуг, показателям качества:

Направление деятельности
Наименование показателя
Единица измерения
Значения показателей качества государственной услуги
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
всего за год
Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа
Динамика числа посетителей постоянных экспозиций
процент
930
3800
3900
1620
10250
Динамика числа посетителей постоянных экспозиций
процент
930
3800
3900
1620
10250
Количество экспозиций и выставок
1 экспозиция, выставка
2
4
7

12
Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда
процент




26,2
Удовлетворенность посетителя качеством услуги
процент
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
Обеспечение комплектования музейных предметов и музейных коллекций
Количество выявленных и приобретенных музейных предметов, музейных коллекций
1 музейный предмет
5
5
5
5
20
Обеспечение учета музейных предметов, музейных коллекций
Количество музейных предметов, переведенных в электронный вид
1 музейный предмет
125 - НВФ
75 - НВФ
75 - НВФ
125 - НВФ
400
Количество музейных предметов, прошедших научную инвентаризацию
1 музейный предмет
2
3
2
3
10
Обеспечение хранения, изучения и сохранности музейных предметов и музейных коллекций
Количество оцифрованных музейных предметов
1 музейный предмет
50
25
25
50
150
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
1. Количество мероприятий
1 мероприятие
18
14
17
16
65

6. Производственная программа учреждения.
Организация и проведение мероприятий из цикла "Человек и Вселенная" - 17.
Организация и проведение мероприятий из цикла "Право не быть забытым" - 7.
Организация и проведение мероприятий из цикла "Солдаты Победы" - 2.
Открытие выставки (мероприятия) - 12.
Проведение мероприятий в рамках образовательной программы - 18.
Организация и проведение мероприятий, посвященных дню рождения К.Э.Циолковского, - 7.
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню космонавтики - 2.
Выставки - 12.
7. Показатели финансового состояния учреждения. Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Указатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01.01.2017

Наименование показателей
Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.9. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению материальных запасов

3.2.10. по оплате прочих расходов

3.2.11. по платежам в бюджет

3.2.12. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению материальных запасов

3.3.10 по оплате прочих расходов

3.3.11. по платежам в бюджет

3.3.12. по прочим расчетам с кредиторами


Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

NN
пп
Наименование показателей
Всего на год, руб.
В том числе
субсидии на выполнение государственного задания
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
поступления от иной приносящей доход деятельности
1
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
0
0
0
0
2
Поступления




3
Выплаты, всего:
в том числе




3.1
на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам





из них:





оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего





из них:





заработная плата





прочие выплаты





начисления на выплаты по оплате труда





оплата работ, услуг, всего





из них:





услуги связи





транспортные услуги





коммунальные услуги





арендная плата за пользование имуществом





работы, услуги по содержанию имущества





прочие работы, услуги





социальное обеспечение, всего





из них:





пособия по социальной помощи населению





прочие расходы





поступления нефинансовых активов,всего





из них:





увеличение стоимости основных средств





увеличение стоимости материальных запасов




3.2
возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки





из них:





коммунальные услуги





уплата налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки




4
Планируемый остаток средств на конец планируемого года





Справочно:

Объем публичных обязательств, всего


Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, от иной приносящей доход деятельности на 2017 год

NN
пп
Наименование показателей
ВСЕГО на год, руб.
в том числе по кварталам
1
2
3
4
1
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего






в том числе:






Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа в экспозициях, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других носителях, в том числе в виртуальном режиме






Работа по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации






Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения





2
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего






В том числе:






Сувенирная продукция






ИТОГО






Субсидии на финансовое обеспечение развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, на _______ год

NN
пп
Наименование показателей
Всего на год, руб.
В том числе в разрезе долгосрочных целевых программ


1
Поступления



2
Выплаты, всего




В том числе в разрезе программных мероприятий




...




Заместитель руководителя
государственного бюджетного
учреждения по финансовым вопросам ____________      Е.Н.Соловьева
                                   (подпись)    (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения             ____________      Е.Н.Соловьева
                                   (подпись)     (расшифровка подписи)

ГБУК РО "Музей К.Э.Циолковского"

Месяц
Мероприятие
Направление
Кол-во человек
Кол-во дней
Проезд (ст. 222)
Сумма суточных (ст. 212)
Проживание (ст. 226)
Январь 2015 г.
Академические чтения (Королевские чтения)
г. Москва
2
4
1500,00
800,00
0000,00
Март 2015 г.
Гагаринские чтения
г. Гагарин
2
5
3000,00
1000,00
5000,00
Апрель 2015 г.
Семинар для научных сотрудников
г. Рязань
2
3
200,00
600,00
2000,00
Май 2015 г.
Семинар для научных сотрудников
г. Рязань
2
3
200,00
600,00
2000,00
Сентябрь 2015 г.
Ежегодные научные чтения
г. Калуга
2
5
4000,00
1000,00
5000,00
Ноябрь 2015 г.
Семинар для научных сотрудников
г. Рязань
2
3
200,00
600,00
2000,00
Декабрь 2015 г.
Семинар для главных хранителей
г. Москва
1
3
1000,00
300,00
1500,00
Итого:




10100,00
4900,00
17500,00